目 录

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局本级概况

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策，负责制订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划、规章制度等，并组织实施和监督管理。

（二）负责市城区城市照明、供气、城市道路、桥梁、公共厕所和公共停车场等市政公用设施及其附属设施的维护与管理；负责对市城区内的单位和个人占用或挖掘道路、桥涵、城市照明及燃气等设施的审批和监督管理工作；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

（三）负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。

（四）负责相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督；负责制定城市管理和综合执法检查考评办法；负责城市管理和综合执法人员培训；负责市城区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施联合执法行动，协调有关部门开展联合执法工作。

（五）负责市城区市容市貌的监督管理工作，并组织开展市容市貌综合整治行动；负责市城区大型户外广告设置的审批和监管工作。

（六）负责市城区环境卫生的监督管理工作。负责市城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和城市建筑垃圾处置核准及相关监督管理工作；组织开展市城区环境卫生综合整治行动；指导监督市城区生活垃圾分类工作；负责市城区环卫设施的监督管理工作。

（七）负责指导、监督市城区园林绿化工作。负责市城区砍伐及移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作；负责市城区城市绿线绿章的监督管理和异地绿化的组织实施工作；负责市城区公园的管理工作；负责市城区古树名木、城市雕塑的管理；负责市城区义务植树的组织实施；指导推进市城区社会绿化工作。

（八）负责市城区公共停车设施、公共自行车和共享单车的监督管理工作。

（九）负责市城区城市广场、人行道等管理范围内公共区域静态交通秩序的指导和监督工作。

（十）负责“智慧城管”的管理工作。

（十一）承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市城市管理和综合执法局本级内设机构包括：本部门共有编制人数80人，实有人数428人，其中在职68人，退休360人。内设科室17个，分别为：办公室、考核科、市政管理科、市容与广告管理科、固废管理科、园林绿化管理科、公共停车管理科、工程管理科、安全生产管理科、政策法规科、审批服务科、计划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、工会。

（二）决算单位构成

湘潭市城市管理和综合执法局本级2025年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市城市管理和综合执法局本级； 2、湘潭市城市管理信息监督指挥中心； 3、湘潭市燃气服务中心； 4、湘潭市市容管理综合协调办公室。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7,236.44万元。与上年相比，收、支总计各增加580.93万元，增长8.73%。主要原因是2025年基本支出增加34.72万元，项目支出增加1182.16万元，国有资本经营预算减少5.68万元，其他收入减少499.43万元，年初结转减少130.84万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,747.11万元，其中：财政拨款收入6,714.03万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.08万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,760.4万元，其中：基本支出1,974.22万元，占29.2%；项目支出4,786.19万元，占70.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,714.03万元,与上一年度相比增加1,211.14万元，增长22.01%。2025年度财政拨款支出总计6,714.03万元。与上一年度相比增加1,211.14万元，增长22.01%。主要原因是2025年财政拨款基本支出增加34.72万元，项目支出增加1182.16万元，国有资本经营预算减少5.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出6,637.71万元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比，财政拨款支出增加1,216.82万元，增长22.45%。主要是因为2025年实有资金支出33.08万元，比2024年减少499.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出6,637.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.66万元，占1.73%；卫生健康支出4万元，占0.06%；节能环保支出1.95万元，占0.03%；城乡社区支出6,515.53万元，占98.16%；资源勘探工业信息等支出1.58万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2,215.67万元，支出决算数为6,637.71万元，完成年初预算的299.58%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为抚恤金支出，是按当年实际发生数核定年中追加指标，不属于年初预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为行政事业单位医疗费支出，是上年结转指标，不属于年初预算。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为蓝天保卫战专项资金（餐饮油烟集中治理资金），不属于年初预算。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,769.9万元，支出决算为1,763.46万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：继续落实过“紧日子”的要求，从严控制经费开支。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为445.77万元，支出决算为365.7万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：继续落实过“紧日子”的要求，从严控制经费开支。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为2025年年中追加的建筑垃圾污染环境防治工作规划编制经费及建筑垃圾管理条例起草工作经费，不属于年初预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,154.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为大事要事保障项目支出（如双马浓缩液处理运营费用、生活垃圾焚烧处置和餐厨垃圾资源化利用处理等），不属于年初部门预算。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,214.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为大事要事保障项目支出（如双马垃圾场填埋场专项、信息采集员专项等），不属于年初部门预算。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为2025年人员异动人员指标调剂，不属于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,974.22万元，其中：

人员经费1,760.06万元，占基本支出的89.15%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费214.16万元，占基本支出的10.85%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.09万元，支出决算为12.22万元，完成预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因是继续落实过“紧日子”的要求，从严控制经费开支 ，与上年相比减少13.63万元，降低52.73%，决算数小于上年数的主要原因是2025年我局公务用车由原来的9台减少至4台，因此费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.8万元，支出决算为11.73万元，完成预算的91.64%，与上年相比减少13.26万元，降低53.06%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市城市管理和综合执法局本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为12.8万元，支出决算为11.73万元，主要是用于车辆维修、油料、保险、过路过桥费等支出，完成预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是2025年我局公务用车由原来的9台减少至4台，因此费用相应减少 ，与上年相比减少13.26万元，降低53.06%，决算数小于上年数的主要原因是2025年我局公务用车由原来的9台减少至4台，因此费用相应减少，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为1.29万元，支出决算为0.5万元，完成预算的38.76%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定和过“紧日子”要求，从严控制预算开支 ，与上年相比减少0.36万元，降低41.86%，决算数小于上年数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定和过“紧日子”要求，从严控制预算开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市城市管理和综合执法局本级2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

 

 

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市城市管理和综合执法局本级2025年度机关运行经费支出214.16万元，比上年度决算减少25.35万元，下降10.58%。主要原因是：我局认真贯彻执行中央八项规定和过“紧日子”要求，从严控制预算开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0万元，我单位2025年度无会议费开支。开支培训费8.17万元，召开燃气行业安全培训、事业单位工作人员培训，人数506人，内容为燃气行业安全培训，具体为燃气管道经营、汽车加气站、燃气灶具安装维修、供气营销人员等培训及事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额3,977.48万元，其中：政府采购货物支出322.93万元、政府采购工程支出1,715.12万元、政府采购服务支出1,939.43万元。授予中小企业合同金额3,970.18万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额2,136.95万元，占授予中小企业合同金额的53.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.70%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，湘潭市城市管理和综合执法局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是湘潭市燃气服务中心、湘潭市市容管理综合协调办公室、湘潭市城市管理信息监督指挥中心各一辆业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目26个，共涉及资金4739.81万元。其中，一般公共预算项目25个4663.49万元，占一般公共预算支出总额的70%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目1个76.32万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对2025年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金50万元。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数7093.50万元，执行数6714.03万元，完成预算的95%，绩效自评得分99.47分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是深耕城市治理、安全生产、环境优化、执法提质等重点工作，斩获多项省市乃至全国层级荣誉，多项工作获主流媒体宣传报道，整体工作成效亮眼；二是圆满完成2025年度法治城管建设、文明城市创建巩固、燃气安全管理、退休人员保障、政务热线及城管案件处置五项部门整体支出绩效目标，各项既定指标均达标或超额完成，经费使用合规节约，民生服务、行业规范、城市管理质效全面提升。发现的主要问题及原因：一是部分特定类项目执行滞后，业务培训经费等推进节奏不及预期；二是年初预算申报精准度有待提升，如档案整理、物业管理费等项目预算与实际支出存在偏差。下一步改进措施：一是严格落实零基预算要求，通过事前调研论证动态优化项目设置、明晰各科室权责并建立常态化协同机制、制定推进台账与时限节点并常态化督办，高效规范推进各类项目落地，杜绝资源浪费、破解协同堵点、保障项目按期保质完成；二是持续强化预算精细化管理，结合历年实际支出、财政反馈意见及合同执行情况科学测算、据实核算项目预算，从严控制经费、动态优化申报数据，严格落实预算前置审核、杜绝惯性编报，全面提升预算编制的精准性与合理性。2025年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金50万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

我局高度重视绩效评价结果转化运用工作，切实将绩效评价贯穿预算编制、项目申报、实施推进、资金管控全过程。充分运用年度绩效评价结果，持续深化预算精细化、科学化管理，结合历年支出实情、财政审核意见及项目执行成效科学测算核定预算，从严压减低效无效经费，动态优化预算申报内容，严格落实预算前置审核，杜绝惯性编报，全面提升预算编制精准度。同时，依托绩效评价反馈结果，动态优化项目设置，取消无实际需求的项目，有效盘活财政资源、杜绝资金浪费；进一步厘清各科室工作职责，健全常态化协同推进与督办落实机制，细化项目推进时限与工作节点，强化项目全过程跟踪督办，及时化解项目推进、工作衔接中的堵点问题，以绩效结果倒逼项目提质增效、资金规范使用，不断提升财政资金配置效率和使用效益，充分发挥绩效评价对全局财务管理和业务工作的导向、约束和提升作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2025年度湘潭市城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告.doc
2025年度湘潭市城市管理和综合执法局项目支出绩效自评报告.zip