湘潭市城市管理和综合执法局2018年度部门决算公示

湘潭市城市管理和综合执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间：2019-08-28 09:51

湘潭市城市管理和综合执法局

2018年度部门决算公示

第一部分湘潭市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湘潭市城市管理和综合执法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湘潭市城市管理和综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统，城区户外广告设置管理，城镇燃气和全市风景名胜区等方面的政策、规章制度等规范性文件，并组织实施和监督管理。

（二）拟订湘潭市城市管理发展规划，组织编制和实施城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统，城区户外广告设置管理，城镇燃气和全市风景名胜区等行业发展规划，并组织实施和监督管理。

（三）负责市城市管理委员会日常工作；拟订并监督实施全市城市管理工作目标、标准和相关制度；负责组织对承担城市管理职责的市直部门和城区、园区的考核工作；负责全市城市管理和行政执法工作的统筹协调、指导监督等工作；负责全市城市管理行政执法业务培训、考核、评比工作。

（四）负责市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统和城镇燃气等市政公用事业设施的建设与维护；参与城市相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作；负责相应公用设施、市政工程交接和管理工作；负责对城区、园区城市管理相关基础设施建设与维护项目进行指导、协调、检查监督。

（五）负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。

（六）负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作；负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

（七）负责指导、监督全市城市园林绿化工作，负责市城区城市建设项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和交接工作；负责市城区城市绿线绿章和异地绿化的组织实施工作；负责编制和修订城市绿地系统规划；负责权限内园林绿化企业资质核准的相关工作；负责全市风景名胜区的管理；负责城市古树名木、城市雕塑的管理；负责城区全民义务植树工作的组织实施和指导推进城区社会绿化工作。

（八）负责城市园林绿化、城市照明、城镇燃气、市管公园、广场的市容环境及城区户外广告的行政执法和各园区范围内的相对集中行政处罚权工作。

（九）协助做好全市数字城市平台的建设工作，负责数字城管系统的运营与管理。负责指导各县市区数字化城市管理工作。

（十）负责城市生活垃圾、建筑垃圾的管理工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市城市管理和综合执法局于2019年1月29日挂牌成立，并加挂湘潭市城市管理委员会办公室的牌子，两块牌子一套人马，是湘潭市人民政府城市管理行政主管部门。

市城市管理和综合执法局下辖8个二级单位，分别是直属支队（副处级事业单位）、市风景园林中心（副处级公益一类）、市环境卫生管理处（副处级公益一类）、市灯饰管理处（正科级公益一类）、市燃气服务中心（正科级公益一类）、市城市管理信息监督指挥中心（正科级公益一类）、市市容管理综合协调办公室（正科级公益一类）、市煤气公司（正处级生产经营类）。

代政府行业管理1家企业，市双马垃圾渗滤液处理有限公司。

我局机关内设12个科室，分别是：办公室、考核科、广告管理科、市容管理科、政策法规监督科、公用事业科、工程管理科、园林绿化科、审批服务科、公共自行车租赁管理办公室、计划财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成

因我局二级单位财务是独立核算，故2018年度部门决算公开为湘潭市城市管理和综合执法局本级部门决算。

第二部分2018年度部门决算表（见附件，单位：万元）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度，年初结转结余资金3365.41万元，本年度总收入8594.52万元，其中财政拨款8589.37万元，其他收入5.15万元。本年支出数为9402.16万元，年终结转结余资金2557.78万元。

2018年收入较上年增加2702.55万元，增长45.87%，主要是当年财政拨入的专项资金增加，2018年支出较上年增加2299.39万元，增长32.37%，主要是当年财政支出的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年全年收入合计8594.52万元，其中财政拨款收入8589.37万元，占全年收入的99.94%，其他收入5.15万元，占全年收入的0.06%。2018年度财政拨款收入合计8589.37万元，其中文化体育与传媒支出30万元，占总支出的0.35%；社会保障和就业支出33.63万元，占总支出的0.40%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占总支出的0.08%；节能环保支出730万元，占总支出的8.50%；城乡社区支出5788.74万元，占总支出的67.39%，住房保障支出2000万元，占总支出的23.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度全年支出合计9402.16万元，其中基本支出2526.16万元，占全年支出26.87%；项目支出6876.00万元，占全年支出73.13%。全年工资福利支出1421.27万元，占总支出的15.12%；商品和服务支出877.96万元，占总支出的9.34%；对个人和家庭的补助支出208.29万元，占总支出的2.22%；其他资本性支出18.35万元，占总支出的0.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度，年初财政拨款结转结余资金2389.69万元，本年财政拨款收入8589.37万元,与2017年相比，增加2701.44万元，增长45.88%，主要是因为当年财政拨入双马垃圾填埋场临时过渡应急扩容项目资金、厕所革命等专项资金。本年财政拨款支出9401.86万元,与2017年相比，增加2299.09万元，增长32.37%，主要是因为双马垃圾填埋场临时过渡应急扩容项目资金、厕所革命等专项资金支出。2018年年末财政拨款结转结余1577.20万元为项目未实施完或年末关账暂未拨付的项目资金，如双马垃圾填埋场临时过渡应急扩容项目、厕所革命、裸露黄土整治、城管考核等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出9101.86万元，占本年支出合计的96.81%。与2017年相比，增加1999.09万元，增长28.15%，主要是因为增加双马垃圾填埋场临时过渡应急扩容项目等专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出合计9101.86万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出30万元，占总支出的0.33%；社会保障和就业支出33.63万元，占总支出的0.37%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占总支出的0.08%；节能环保支出730万元，占总支出的8.02%；城乡社区支出6301.23万元，占总支出的69.23%，住房保障支出2000万元，占总支出的21.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2164.93万元，支出决算数为9101.86万元，完成年初预算的420.42%。其中：

1.文化体育与传媒（类）支出（其他文化支出）无年初预算数，年终决算数30万元，主要是追加车窗抛物不文明行为举报奖金。

2.社会保障和就业（类）支出（死亡抚恤）无年初预算数，年终决算数33.63万元，主要是追加抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出（行政单位医疗）无年初预算数，年终决算数7万元，主要是追加大病医疗补助资金。

4.节能环保（类）支出（循环经济）无年初预算数，年终决算数为730万元，主要是餐厨废弃物资源化利用和无公害处理试点城市补助金和竹埠港垃圾再利用项目清洁低碳技术推广专项资金。

5.城乡社区（类）支出（行政运行）年初预算数1249.63万元，年终决算数为1675.95万元，完成年初预算数的130.27%。主要是增加综治考核奖金等行政经费。

6.城乡社区（类）支出（城管执法）年初预算数416万元，年终决算数为384万元，完成年初预算数的92.31%。主要是年初预算数中有32万元是非税收入拨款，年底到账的非税收入拨款功能分类调整为其他城乡社区公共设施支出。

7.城乡社区（类）支出（城乡社区规划与管理）无年初预算数，年终决算数为167.15万元。主要是增加绩效考核奖金和增人增资等行政经费。

8.城乡社区（类）支出（其他城乡社区公共设施支出）年初预算数499.30万元，年终决算数为3176.12万元，完成预算数的636.11%。主要是增加非税收入拨款、城管考核奖金和公共自行车运营维护费等城维经费。

9.城乡社区（类）支出（其他城乡社区支出）无年初预算数，年终决算数为800万元。主要是增加厕所革命专项和裸露黄土整治经费等。

10.住房保障（类）支出（其他保障性安居工程支出）无年初预算数，年终决算数为2000万元。主要是增加双马垃圾填埋场临时过渡应急扩容项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出合计2525.86万元，其中：人员经费1629.55万元，占基本支出的64.51%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗保险、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费896.30万元，占基本支出的35.49%。公用经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、物业管理费、办公设备购置、信息网络、宣传费、食堂开支及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出预算为50.1万元，2018年“三公”经费支出决算为17.55万元，完成预算的35.03%，其中：

因公出国出境费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置及运行维护费费支出预算为24万元，公务用车运行与维护支出决算为16.24万元，完成预算的67.67%，决算数小于预算数的主要原因平常严格加强车辆管理，实行公务派车审批制度，严禁私自驾车、出车，严禁公车私用，压缩车辆费用开支，在全局上下营造了厉行节约、廉洁高效的机关环境，为各项工作的顺利开展提供了良好的氛围。与上年相比减少0.97万元，减少5.64%。

公务接待费支出预算为26.1万元。公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算数的5.02%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我局认真贯彻执行中央八项规定、省委九项规定和市委九条规定，严格执行“三公”经费支出管理制度，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。与上年相比减少0.58万元，减少30.69%。减少的主要原因是我局严格压缩公务接待开支，严格坚持同城不接待原则，控制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.31万元，占7.46%；因公出国（境）费支出决算0万元，无占比；公务用车购置费及运行维护费支出决算 16.24万元，占92.54%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2.公务接待费支出决算为1.31万元，全年共接待来访团组10批次，共接待114人次。主要是用于交流城市管理工作、接待广东、娄底等学习考察团等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.24万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.24万元，主要是用于公车维修、加油费和过路费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入300万元；年初结转和结余0万元；支出300万元，其中基本支出0万元，项目支出300万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我局高度重视预算绩效管理工作，不断强化预算绩效理念，深入贯穿预算编制、执行、监督全过程，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作机制，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进了预算绩效管理工作。2018年，我局对部门预算进行了部门整体支出绩效评价、“城市维护建设资金”进行了项目支出绩效评价，市财政通过聘请第三方会计师事务所对局属单位灯饰管理处实施的灯饰维护费项目开展绩效后期评价工作，各项指标均完成良好，部门整体支出和专项支出使用效果达到了预期。在2018年度部门整体支出165家自评单位中获得了优异成绩。

预算执行及绩效管理改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。3、强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与资金预算安排挂钩的工作力度的基础上，评价结果公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，将部门自评报告向社会公开，接受公众监督，多层次推进绩效评价结果公开，提高评价工作透明度和结果公信力。

2018年度部门整体支出绩效评价报告和城市维护建设专项绩效评价报告见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出896.31万元，比年初预算数增加315.56万元，增长54.34%。增加主要原因是市财政局安排局属单位湘潭市环境卫生管理处部分经费拨入了我局，由于湘潭市环境卫生管理处的财政经费是财政局直接拨付且决算是单独上报，而通过我局拨付的经费只能统入我局本级决算中的商品和服务支出，因此增加了我局机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本单位开支会议费1.44万元，用于召开2018年城管工作推进等会议，人数60人，内容为2018年的城管工作部署与推进；开支培训费15.92万元，用于参加党校培训、执法培训等，人数48人，内容为参加党校培训、执法培训、城建统计培训等；未举办人和节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额943.89万元，其中：政府采购货物支出790.25万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出33.64万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有公务用车车辆6辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车3辆，其他用车主要是湘盾公共自行车公司生产工具车辆5台。单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（五）其他需要说明的事项

公示的决算报表以“万元”为单位，保留两位小数，因“四舍五入”导致部分分项数据与合计数有细微出入，具体情况由本单位负责解释。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指湘潭市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。我局的其他收入主要是其他单位拨付的相关费用。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费，是指湘潭市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

公开表1：收入支出决算总表.xls