一、部门职能职责

根据潭市编[2011]53号文件规定，本部门主要职责是：

2012年潭市编[2012] 75号我处变更为全额拨款事业单位,但我单位的资金在城维费中拨付。目前，我处实有人数56名，其中退休职工27名；在职职工29名。

主要职责是：负责全市环境卫生发展规划、标准制定和行业管理。负责全市集中统一垃圾场的建设与日常管理工作。负责协助市财政部门征收城市生活垃圾处置费工作。承办市城市管理和行政执法局交办的其他事项。

我处内设3个科室:办公室、业务科、计划财务科。下辖双马垃圾场，为副科级事业单位。主要职责负责对入场生活垃圾进行卫生填埋处理，维护场内正常生产秩序和生产安全；负责处理渗滤液、沼气等各项排放指标达标工作。

二、决算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

收入总计：1007.89万元。支出总计：1067.55万元。

收入决算总额1007.89万元。其中：当年财政拨款1007.32万元，其他收入0.57万元；上年结转和结余284.94万元。

支出决算总额:1067.55万元。其中城乡社区支出1067.55万元，年末结转和结余225.25万元。

2、年度城乡社区支出情况。

①基本支出866.74万元，其中：一般公共预算财政拨款支出866.19万元，其他资金0.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社会保障缴费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

②其他资金项目支出200.81万元，是用于保障我处垃圾场为完成特定的工作任务的经费支出。其中购买钢板是车辆避免陷落垃圾中，特别是下雨天的泥泞路。

3、年度“三公”经费决算情况：

“三公”经费我处年初预算29.4万元,其中:公务接待费17.4万元,公务用车运行费12万元。2015年我处“三公”经费合计支出12.89万元,其中：公务接待费1.38万元，较去年减少了3.8万元，主要是我处严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支，严格遵循中央、省、市8、9、9规定。公务用车运行费11.51万元，较去年增加了5.15万元,主要是我处经湘潭市公务消费改革领导小组办公室审批新增了一辆面包车,主要是用于日常的检查、考核等使用。

4、年度日常运行经费决算情况。基本支出866.74万元，其中：工资福利支出328.22万元；商品和服务支出369.76万元；对个人和家庭的补助支出161.31万元；其他资本性支出7.45万元。。

5、年度政府采购支出决算情况。采购货物共11.44万元包括购置打印机、电脑、空调、文件柜、沙发等办公家具。

（二）进行部门决算分析。

2015年，我们严格执行财务管理规定，按照工作程序规范有步骤地开展决算组织、编制、送审等工作，圆满完成部门决算工作。但也存在一定的问题和不足，主要表现在：对于不可预见的资金需求事项，预测不够全面。

（三）改进措施。

加强业务培训和学习，进一步提高专业水平。

湘潭市环境卫生管理处