湘潭市城市管理和综合执法局本级2023年部门决算公开说明

湘潭市城市管理和综合执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-09-02 16:26

2023年度湘潭市城市管理和综合执法局本级部门决

 

目 录

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局本级概况

 

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策,负责制订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划、规章制度等,并组织实施和监督管理。

(二)负责市城区城市照明、供气、城市道路、桥梁、公共厕所和公共停车场等市政公用设施及其附属设施的维护与管理;负责对市城区内的单位和个人占用或挖掘道路、桥涵、城市照明及燃气等设施的审批和监督管理工作;参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

(三)负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。

(四)负责相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作;负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督;负责制定城市管理和综合执法检查考评办法;负责城市管理和综合执法人员培训;负责市城区城市管理综合执法的指挥调度,并组织实施联合执法行动,协调有关部门开展联合执法工作。

(五)负责市城区市容市貌的监督管理工作,并组织开展市容市貌综合整治行动;负责市城区大型户外广告设置的审批和监管工作。

(六)负责市城区环境卫生的监督管理工作。负责市城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和城市建筑垃圾处置核准及相关监督管理工作;组织开展市城区环境卫生综合整治行动;指导监督市城区生活垃圾分类工作;负责市城区环卫设施的监督管理工作。

(七)负责指导、监督市城区园林绿化工作。负责市城区砍伐及移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作;负责市城区城市绿线绿章的监督管理和异地绿化的组织实施工作;负责市城区公园的管理工作;负责市城区古树名木、城市雕塑的管理;负责市城区义务植树的组织实施;指导推进市城区社会绿化工作。

(八)负责市城区公共停车设施、公共自行车和共享单车的监督管理工作。

(九)负责市城区城市广场、人行道等管理范围内公共区域静态交通秩序的指导和监督工作。

(十)负责“智慧城管”的管理工作。

(十一)承担市城市管理委员会办公室日常工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘潭市城市管理和综合执法局本级内设机构包括:本部门核定行政编制41名,机关后勤服务全额拨款事业编制5名,实有人数49人(含派驻纪检组4人)。内设17个科室,分别为:办公室、考核科、市政管理科、市容与广告管理科、固废管理科、园林绿化管理科、公共停车管理科、工程管理科、安全生产管理科、政策法规科、审批服务科、计划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、工会。

(二)决算单位构成

湘潭市城市管理和综合执法局无下属单位,因此,湘潭市城市管理和综合执法局2023年单位决算即湘潭市城市管理和综合执法局本级。


 

第二部分 2023年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3814.38

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

30.34

八、社会保障和就业支出

39

70.36

9

九、卫生健康支出

40

8.00

10

十、节能环保支出

41

418.21

11

十一、城乡社区支出

42

3279.58

12

十二、农林水支出

43

38.24

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

40.94

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3844.72

本年支出合计

58

3855.32

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

151.25

年末结转和结余

60

140.65

30

61

总计

31

3995.98

总计

62

3995.98

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

公开02

 

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3844.72

3814.38

0.00

0.00

0.00

0.00

30.34

 

208

社会保障和就业支出

70.36

70.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

70.36

70.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

70.36

70.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

418.21

418.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110301

大气

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

168.21

168.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111199

其他污染减排支出

168.21

168.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

3279.58

3279.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

1461.47

1461.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120101

行政运行

1215.70

1215.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120104

城管执法

245.76

245.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

467.96

467.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

467.96

467.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

1350.15

1350.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

其他城乡社区支出

1350.15

1350.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业和草原

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130299

其他林业和草原支出

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.34

 

22999

其他支出

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.34

 

2299999

其他支出

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.34

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

支出决算表

 

公开03

 

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3855.32

1294.06

2561.26

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

70.36

70.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

70.36

70.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

70.36

70.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

418.21

0.00

418.21

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

 

2110301

大气

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

168.21

0.00

168.21

0.00

0.00

0.00

 

2111199

其他污染减排支出

168.21

0.00

168.21

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

3279.58

1215.70

2063.87

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

1461.47

1215.70

245.76

0.00

0.00

0.00

 

2120101

行政运行

1215.70

1215.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120104

城管执法

245.76

0.00

245.76

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

467.96

0.00

467.96

0.00

0.00

0.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

467.96

0.00

467.96

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

1350.15

0.00

1350.15

0.00

0.00

0.00

 

2129999

其他城乡社区支出

1350.15

0.00

1350.15

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

38.24

0.00

38.24

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业和草原

38.24

0.00

38.24

0.00

0.00

0.00

 

2130299

其他林业和草原支出

38.24

0.00

38.24

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

40.94

0.00

40.94

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

40.94

0.00

40.94

0.00

0.00

0.00

 

2299999

其他支出

40.94

0.00

40.94

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

 

收 入

支 出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3814.38

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

40

70.36

70.36

0.00

0.00

 

9

九、卫生健康支出

41

8.00

8.00

0.00

0.00

 

10

十、节能环保支出

42

418.21

418.21

0.00

0.00

 

11

十一、城乡社区支出

43

3279.58

3279.58

0.00

0.00

 

12

十二、农林水支出

44

38.24

38.24

0.00

0.00

 

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

27

3814.38

本年支出合计

59

3814.38

3814.38

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

 

总计

32

3814.38

总计

64

3814.38

3814.38

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

 

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

3814.38

1294.06

2520.32

 

208

社会保障和就业支出

70.36

70.36

0.00

 

20808

抚恤

70.36

70.36

0.00

 

2080801

死亡抚恤

70.36

70.36

0.00

 

210

卫生健康支出

8.00

8.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.00

8.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

8.00

8.00

0.00

 

211

节能环保支出

418.21

0.00

418.21

 

21103

污染防治

250.00

0.00

250.00

 

2110301

大气

250.00

0.00

250.00

 

21111

污染减排

168.21

0.00

168.21

 

2111199

其他污染减排支出

168.21

0.00

168.21

 

212

城乡社区支出

3279.58

1215.70

2063.87

 

21201

城乡社区管理事务

1461.47

1215.70

245.76

 

2120101

行政运行

1215.70

1215.70

0.00

 

2120104

城管执法

245.76

0.00

245.76

 

21203

城乡社区公共设施

467.96

0.00

467.96

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

467.96

0.00

467.96

 

21299

其他城乡社区支出

1350.15

0.00

1350.15

 

2129999

其他城乡社区支出

1350.15

0.00

1350.15

 

213

农林水支出

38.24

0.00

38.24

 

21302

林业和草原

38.24

0.00

38.24

 

2130299

其他林业和草原支出

38.24

0.00

38.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

公开06

 

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

894.81

302

商品和服务支出

191.36

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

284.64

30201

办公费

13.26

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

162.19

30202

印刷费

1.31

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

184.96

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.20

31002

办公设备购置

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.23

30206

电费

17.55

31003

专用设备购置

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.43

31005

基础设施建设

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

72.39

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

17.16

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

2.16

30211

差旅费

4.32

31008

物资储备

0.00

 

30113

住房公积金

81.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30114

医疗费

5.35

30213

维修(护)费

8.65

31010

安置补助

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

207.89

30215

会议费

0.66

31012

拆迁补偿

0.00

 

30301

离休费

20.68

30216

培训费

1.07

31013

公务用车购置

0.00

 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.26

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30304

抚恤金

73.77

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30305

生活补助

98.80

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

医疗费补助

8.00

30227

委托业务费

4.80

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.88

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30309

奖励金

4.41

30229

福利费

38.30

39909

经常性赠与

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

18.93

39910

资本性赠与

0.00

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

47.69

39999

其他支出

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助

2.23

30240

税金及附加费用

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

20.07

 

人员经费合计

1102.71

公用经费合计

191.36

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07

 

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

合计

合计

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开08

 

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

0.00

 

合计

合计

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:湘潭市城市管理和综合执法局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.49

0.00

19.20

0.00

19.20

1.29

20.18

0.00

18.93

0.00

18.93

1.26

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 


第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,995.98万元。与上一年度相比,收、支总计各减少970.42万元,下降19.54%。主要原因是一是2023年市城市管理综合行政执法支队从局里独立出去成为一级预算单位,二是局机关在编在职人员减少,三是按照统一要求压减项目收支

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,844.72万元,其中:财政拨款收入3,814.38万元,占99.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30.34万元,占0.79%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,855.32万元,其中:基本支出1,294.06万元,占33.57%;项目支出2,561.26万元,占66.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,814.38万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少931.03万元,下降19.62%。主要原因是一是2023年市城市管理综合行政执法支队从局里独立出去成为一级预算单位,二是局机关在编在职人员减少,三是按照统一要求压减项目收支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3,814.38万元,占本年支出合计的98.94%。与上一年度相比,财政拨款支出减少931.03万元,下降19.62%。主要是因为一是2023年市城市管理综合行政执法支队从局里独立出去成为一级预算单位,二是局机关在编在职人员减少,三是按照统一要求压减项目收支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,814.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.36万元,占1.84%;卫生健康支出8万元,占0.21%;节能环保支出418.21万元,占10.96%;城乡社区支出3,279.58万元,占85.99%;农林水支出38.24万元,占1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,572.83万元,支出决算数为3,814.38万元,完成年初预算的148.26%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为70.36万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为抚恤金支出,是按当年实际发生数核定年中追加指标,不属于年初预算

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为行政事业单位医疗费支出,是按当年实际发生数核定年中追加指标,不属于年初预算

3、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为0万元,支出决算为250万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为蓝天保卫战专项资金,不属于年初预算

4、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为168.21万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为浓缩液处理设施运营费用,不属于年初预算

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为2,091.03万元,支出决算为1,215.7万元,完成年初预算的58.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是:一是落实过“紧日子”的要求,从严控制经费开支;二是2023年度年初预算中包含湘潭市城市管理信息监督指挥中心、湘潭市燃气服务中心、湘潭市市容管理综合协调办公室数据,决算数只有局本级数据

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为481.8万元,支出决算为245.76万元,完成年初预算的51.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是:一是落实过“紧日子”的要求,从严控制经费开支;二是2023年度年初预算中包含湘潭市城市管理信息监督指挥中心、湘潭市燃气服务中心、湘潭市市容管理综合协调办公室数据,决算数只有局本级数据

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为467.96万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为大事要事保障项目支出,不属于年初部门预算

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,350.15万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为大事要事保障项目支出,不属于年初部门预算

9、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.24万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为以前年度结转资金中的双马应急扩容专项资金,不属于年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,294.06万元,其中:

人员经费1,102.71万元,占基本支出的85.21%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.36万元,占基本支出的14.79%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.49万元,支出决算为20.18万元,完成预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定和过“紧日子”要求,从严控制预算开支 ,与上年相比增加0.67万元,增长3.43%,增长的主要原因是2023年公务接待任务增加其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.29万元,支出决算为1.26万元,完成预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定和过“紧日子”要求,从严控制预算开支 ,与上年相比增加0.61万元,增长93.85%,增长的主要原因是增加了相关业务性工作的交流学习和检查,接待任务增加

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为19.2万元,支出决算为18.93万元,完成预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定和过“紧日子”要求,从严控制预算开支 ,与上年相比增加0.07万元,增长0.37%,增长的主要原因是公务用车使用年限较长,维修维护费用稍有增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.26万元,占6.24%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.93万元,占93.76%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.26万元,全年共接待来访团组9个、来宾98人次,主要是用于市州城管部门和省厅住建部门来局交流学习、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.93万元,其中:公务用车购置费0万元,湘潭市城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.93万元,主要是局本级6台公务用车的车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费支出,截至20231231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市城市管理和综合执法局本级2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘潭市城市管理和综合执法局本级2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市城市管理和综合执法局本级2023年度机关运行经费支出191.36万元,比年初预算数减少64.54万元,下降25.22%。主要原因是:一是2023年市城市管理综合行政执法支队从局里独立出去成为一级预算单位,二是局机关在编在职人员减少,三是按照统一要求压减项目收支

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费0.66万元,召开城市管理工作会议、协调调度会议及其他会议,人数300人,内容为城市管理工作会议、协调调度会议和其他会议培训费10.32万元,召开省住建厅2023年全省城市管理执法科级干部培训班、湘潭市城管系统执法人员培训和其他业务工作培训,人数194人,内容为执法培训和业务工作培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市城市管理和综合执法局本级2023年度政府采购支出总额1,748.34万元,其中:政府采购货物支出178.43万元、政府采购工程支出1,505.17万元、政府采购服务支出64.74万元。授予中小企业合同金额850.71万元,占政府采购支出总额的48.66%,其中:授予小微企业合同金额15.54万元,占政府采购支出总额的0.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.49%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20231231日,湘潭市城市管理和综合执法局本级共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是执法执勤用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

2023年度部门整体支出为3855.32万元,其中基本支出1294.06万元,项目支出2561.26万元。本年度开展项目绩效评价的项目2个,其中蓝天保卫战因资金拨付至市环卫处,由市环卫处进行绩效公开。部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告详见附件。

(三)存在的问题及原因分析

与年初预算一同报批确定的部门整体绩效目标及评价指标设立不够科学,对实现单位基本职能及年度工作计划的概况总结不够。

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

湘潭市城市管理和综合执法局本级部门整体支出绩效自评报告.xlsx
湘潭市双马生活垃圾填埋场浓缩液处理设施运营服务绩效自评报告和评分表.doc

 

 

 
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