目 录

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局概况

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策，负责制订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划、规章制度等，并组织实施和监督管理。

（二）负责市城区城市照明、供气、城市道路、桥梁、公共厕所和公共停车场等市政公用设施及其附属设施的维护与管理；负责对市城区内的单位和个人占用及挖掘道路、桥梁、城市照明及燃气等设施的审批和监督管理工作；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

（三）负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。

（四）负责相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督；负责制定城市管理和综合执法检查考评办法；负责城市管理和综合执法人员培训；负责市城区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施联合执法行动，协调有关部门开展联合执法工作。

（五）负责市城区市容市貌的监督管理工作，并组织开展市容市貌综合整治行动；负责市城区大型户外广告设置的审批和监管工作。

（六）负责市城区环境卫生的监督管理工作。负责市城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和城市建筑垃圾处置核准及相关监督管理工作；组织开展市城区环境卫生综合整治行动；指导监督市城区生活垃圾分类工作；负责市城区环卫设施的监督管理工作。

（七）负责指导、监督市城区园林绿化工作。负责市城区砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作；负责市城区城市绿线绿章的监督管理和异地绿化的组织实施工作；负责市城区公园的管理工作；负责市城区古树名木、城市雕塑的管理；负责市城区义务植树的组织实施；指导推进市城区社会绿化工作。

（八）负责市城区公共停车设施、公共自行车和共享单车的监督管理工作。

（九）负责市城区城市广场、人行道等管理范围内公共区域静态交通秩序的指导和监督工作。

（十）负责“智慧城管”的管理工作。

（十一）承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（十二）承担市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门共有编制人数765人，实有人数1418人，其中在职561人，退休857人。内设科室17个：分别为：办公室、考核科、市政管理科、市容与广告管理科、固废管理科、园林绿化管理科、公共停车管理科、工程管理科、安全生产管理科、政策法规科、审批服务科、计划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、工会。

（二）决算单位构成

湘潭市城市管理和综合执法局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市城市管理和综合执法局本级；2、湘潭市城市管理综合行政执法支队；3、湘潭市风景园林中心；4、湘潭市环境卫生管理处；5、湘潭市市政设施维护管理处；6、湘潭市桥梁维护管理处；7、湘潭市灯饰管理处。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计36,499.37万元。与上年相比，收、支总计各增加1,340.72万元，增长3.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加2005.50万元，政府性基金预算财政拨款收支增加1327.68万元，国有资本经营预算财政收支减少5.68万元，事业收入减少54.19万元，其他收入减少901.3万元，年初结转和结余减少1031.3万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计35,048.89万元，其中：财政拨款收入34,538.82万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入510.08万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计35,704.16万元，其中：基本支出11,138.56万元，占31.2%；项目支出24,565.6万元，占68.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计34,538.82万元,与上一年度相比增加3,327.51万元，增长10.66%。2025年度财政拨款支出总计34,538.82万元。与上一年度相比增加3,327.51万元，增长10.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加2005.50万元，政府性基金预算财政拨款收支增加1327.68万元，国有资本经营预算财政收支减少5.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出33,134.82万元，占本年支出合计的92.8%。与上年相比，财政拨款支出增加2,005.51万元，增长6.44%。主要是因为一是2025年补发在编在职人员2024年7-12月工资，人员经费增加；二是政府付费项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出33,134.82万元，主要用于以下方面：科学技术支出758.56万元，占2.29%；社会保障和就业支出132.44万元，占0.4%；卫生健康支出7万元，占0.02%；节能环保支出456.55万元，占1.38%；城乡社区支出31,700.1万元，占95.67%；交通运输支出78.6万元，占0.24%；资源勘探工业信息等支出1.58万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为11,323.04万元，支出决算数为33,134.82万元，完成年初预算的292.63%，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为758.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为市桥梁维护处大事要事保障项目，系莲城大桥系杆更换工程项目，不属于年初部门预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为132.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为我局系统各单位抚恤金支出，是按当年实际发生数核定年中追加指标，不属于年初部门预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为我局系统医疗补助，是上年结转4万元，按当年实际发生数核定年中追加指标3万元，不属于年初部门预算。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为337.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为2025年大事要事保障项目，系市园林中心城区海绵型“口袋公园”、湖湘公园海绵化改造、滴水湖海绵化改造项目194.85万元；市市政维护处水体项目142.17万元，不属于年初部门预算。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为2025大事要事保障项目，系市信息中心餐饮油烟治理提标提效项目1.95万元，市环卫处雾炮车降尘抑尘服务项目117.58万元，不属于年初部门预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为4,210.84万元，支出决算为4,434.17万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2025年在职在编人员整体调资；二是年度绩效考核奖、五险一金较上年均有所增加，致使决算数大于年初预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为608.97万元，支出决算为365.7万元，完成年初预算的60.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目支出，二是综合行政执法支队的办案经费调整至“其他城乡社区公共设施支出”科目列支，该科目实际支出为零。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为2025年大事要事保障项目，系市城管局本级建筑垃圾污染环境防治工作规划编制及建筑垃圾管理条例起草工作经费，不属于年初部门预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为6,503.22万元，支出决算为24,131.32万元，完成年初预算的371.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为我局系统各单位大事要事保障项目资金支出，不属于年初部门预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为2025年增人增资支出，系市桥梁维护处10.69万元，市环卫处21.3万元，不属于年初部门预算。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,719.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出主要为市城管局本级双马垃圾场填埋项目、物联网感知设备专项、城市基础设施生命线安全工程建设补助资金；市桥维处四桥管理营运中心及引桥下场地修缮专项费用、莲城大桥系杆更换工程项目；各单位非税返还、重大项目前期编制等项目资金，不属于年初部门预算。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为市桥维处湘潭一、二大桥船舶碰撞项目资金，不属于年初部门预算。

13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为2025年市城管局本级年中人员异动指标调剂，不属于年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11,137.88万元，其中：

人员经费9,592.65万元，占基本支出的86.13%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费1,545.23万元，占基本支出的13.87%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为663.25万元，支出决算为473.88万元，完成预算的71.45%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支 ，与上年相比减少76.27万元，降低13.86%，决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为660.96万元，支出决算为473.38万元，完成预算的71.62%，与上年相比减少75.75万元，降低13.79%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为660.96万元，支出决算为473.38万元，主要是用于认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支支出，完成预算的71.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支 ，与上年相比减少75.75万元，降低13.79%，决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为198辆。

3、公务接待费支出预算为2.29万元，支出决算为0.5万元，完成预算的21.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支 ，与上年相比减少0.53万元，降低51.46%，决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入1,327.68万元；年初结转和结余0万元；支出1,327.68万元，其中基本支出0万元，项目支出1,327.68万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

 

1、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为208.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,119.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

 

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市城市管理和综合执法局2025年度机关运行经费支出214.16万元，比上年度决算减少25.35万元，下降10.58%。主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0万元，我单位2025年度无会议费开支。开支培训费17.41万元，召开全市燃气行业安全、城管系统执法人员培训、事业单位工作人员继续教育培训和其他业务工作培训，人数1267人，内容为全市燃气供气、监管人员、燃气灶具安装维修等培训、城管系统执法人员培训、事业单位工作人员继续教育培训和其他业务工作培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额9,259.21万元，其中：政府采购货物支出914.51万元、政府采购工程支出5,613.56万元、政府采购服务支出2,731.15万元。授予中小企业合同金额8,214.84万元，占政府采购支出总额的88.72%，其中：授予小微企业合同金额6,306.81万元，占授予中小企业合同金额的76.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，湘潭市城市管理和综合执法局共有车辆221辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车141辆、离退休干部用车0辆、其他用车79辆，其他用车主要是高空作业车等业务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目56个，共涉及资金20807.86万元。其中，一般公共预算项目55个20731.54万元，占一般公共预算支出总额的63%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目1个76.32万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对2025年度0个新增重大政策和5个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金1035.95万元。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数38186.84万元，执行数34538.82万元，完成预算的90%，绩效自评得分98.14分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是深耕城市治理、安全生产、环境优化、执法提质等重点工作，斩获多项省市乃至全国层级荣誉，多项工作获主流媒体宣传报道，整体工作成效亮眼；二是局系统各单位圆满完成2025年度部门整体支出各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是整体预算执行率有待进一步提升；二是财政代管实有资金执行需重点提升。下一步改进措施：一是强化重点项目全流程管控，提前细化施工计划与资金拨付方案，建立进度跟踪台账，按节点督促项目推进，加快资金支付进度，提升执行效率；二是高度重视实有资金管理，全面排查资金闲置原因，对可执行项目细化支付计划，加快资金拨付；对长期闲置、无使用计划的资金，按规定及时处置；同时建立代管资金动态管理台账，定期分析执行情况，强化与财政部门的沟通对接，确保资金规范高效使用，提升整体执行水平。2025年度5个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金1035.95万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

我局高度重视绩效评价结果转化运用工作，切实将绩效评价贯穿预算编制、项目申报、实施推进、资金管控全过程。充分运用年度绩效评价结果，持续深化预算精细化、科学化管理，结合历年支出实情、财政审核意见及项目执行成效科学测算核定预算，从严压减低效无效经费，动态优化预算申报内容，严格落实预算前置审核，杜绝惯性编报，全面提升预算编制精准度。同时，依托绩效评价反馈结果，动态优化项目设置，取消无实际需求的项目，有效盘活财政资源、杜绝资金浪费；进一步厘清各科室工作职责，健全常态化协同推进与督办落实机制，细化项目推进时限与工作节点，强化项目全过程跟踪督办，及时化解项目推进、工作衔接中的堵点问题，以绩效结果倒逼项目提质增效、资金规范使用，不断提升财政资金配置效率和使用效益，充分发挥绩效评价对全局财务管理和业务工作的导向、约束和提升作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件