一、项目基本情况

为切实保障市环卫处双马垃圾场正常维护运转、确保市环卫处机关各项日常工作及时对标对表完成，市财政局下达2023年环卫维护费指标198万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

为确保市环卫处绩效评价管理工作有效实施，全面完成绩效评价管理各项工作，经研究，决定成立绩效评价工作领导小组，建立由“一把手”负责、分管领导牵头实施，各部门参与，共同对单位绩效评价管理工作负责。领导小组下设“绩效评价工作办公室”，办公室设在处计财科。具体负责本单位绩效评价管理工作的前期部署、协调、进度跟踪、指导督促等工作。

三、绩效运行监控情况

（一）财政支出预算执行情况

2023年，市财政局拨付市环卫处维护费198万元，截止6月30日，已到位资金150万元，已支出48.97万元，预算执行率为32.65%。

（二）财政支出绩效目标完成情况

一是预计产出的完成进度及趋势，该项目数量指标要求双马垃圾场日常维护面积大约为20万平方米、全年对双马垃圾场的环境检测不少于4次。截止6月底，已对双马垃圾场约20万平方米进行维护，完成指标值；双马垃圾场环境检测完成1次（按合同要求，按季度进行检测），已完成25%。时效指标为根据各项工作要求，按时、按进度完成，确保2023年12月31日前完成指标值。质量指标为年初目标责任工作任务完成情况完成率100%，已完成指标值。成本指标为该项目控制在预算以内，已完成指标值。二是预计效果的实现进度及趋势，该项目生态效益指标为加强双马垃圾场日常工作开展，消除环境污染风险，截止6月底，未发生环境污染事故，已完成指标值；三是跟踪服务对象满意度及趋势。社会公众满意度指标为周边人民群众满意，满意度达90%以上。根据调查走访，上半年双马垃圾场周边居民均对垃圾场周边环境表示满意，已完成指标值。

四、存在问题及其原因

2023年1-6月预算执行率低，主要原因为按照工作开展进度及相关合同约定，未到约定时间进行支付，集中支付在下半年。

数量指标：双马垃圾场环境检测不少于4次，截止6月底已完成1次，主要为按照合同约定，每季度进行一次，1-6月暂对第一次检测结果完成结算,虽已对2季度完成检测，但暂未出检测报告。

五、有关建议及工作措施

加快预算执行，督促第三方检测公司及时对双马垃圾场进行环境检测。

六、其他需要说明的问题

无。