2023年度湘潭市环境卫生管理处部门决算公开说明
湘潭市城市管理和综合执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间：2024-09-02 16:15
2023年度湘潭市环境卫生管理处部门决算
目 录
第一部分 湘潭市环境卫生管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市环境卫生管理处概况
一、部门职责
（一）负责全市环境卫生发展规划、标准制定和行业管理。
（二）负责全市集中统一垃圾场的建设与日常管理工作。
（三）负责协助市财政部门征收城市生活垃圾处置费工作。
（四）承办市城市管理和综合执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市环境卫生管理处内设机构包括：本单位共有编制人数30人，实有人数25人。内设科室3个，分别为：业务科、办公室、计划财务科。另双马垃圾处理场，负责对入场垃圾卫生填埋。
（二）决算单位构成
环境卫生管理处无下属单位，因此，环境卫生管理处2023年单位决算即环境卫生管理处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
795.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
250.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
795.31 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
279.03 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1045.31 |
本年支出合计 |
58 |
1074.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
99.60 |
年末结转和结余 |
60 |
70.57 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1144.91 |
总计 |
62 |
1144.91 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
1045.31 |
795.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
795.31 |
795.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
745.88 |
745.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
745.88 |
745.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
1074.34 |
542.85 |
531.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
795.31 |
542.85 |
252.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
745.88 |
523.42 |
222.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
745.88 |
523.42 |
222.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
279.03 |
0.00 |
279.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
279.03 |
0.00 |
279.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
279.03 |
0.00 |
279.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
795.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
795.31 |
795.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
795.31 |
本年支出合计 |
59 |
795.31 |
795.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
795.31 |
总计 |
64 |
795.31 |
795.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
795.31 |
542.85 |
252.46 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
795.31 |
542.85 |
252.46 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
745.88 |
523.42 |
222.46 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
745.88 |
523.42 |
222.46 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
385.27 |
302 |
商品和服务支出 |
99.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.33 |
30201 |
办公费 |
7.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.27 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
67.43 |
30205 |
水费 |
0.27 |
31002 |
办公设备购置 |
0.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.62 |
30206 |
电费 |
4.79 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.16 |
30209 |
物业管理费 |
8.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.48 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.49 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.19 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
45.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.30 |
30227 |
委托业务费 |
19.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.59 |
30229 |
福利费 |
5.01 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.18 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.08 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.62 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
442.63 |
公用经费合计 |
100.23 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
公开09表 |
|
部门：湘潭市环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,144.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少479.42万元，下降29.51%。主要原因是本年响应政府“过紧日子”号召节支，减少了收、支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,045.31万元，其中：财政拨款收入795.31万元，占76.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入250万元，占23.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,074.34万元，其中：基本支出542.85万元，占50.53%；项目支出531.49万元，占49.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计795.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少734.62万元，下降48.02%。主要原因是本年响应政府“过紧日子”号召节支，减少了财政拨款收、支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出795.31万元，占本年支出合计的74.03%。与上一年度相比，财政拨款支出减少257.18万元，下降24.44%。主要是因为本年响应政府“过紧日子”号召节支，减少了财政拨款开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出795.31万元，主要用于以下方面：城乡社区支出795.31万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为468.09万元，支出决算数为795.31万元，完成年初预算的169.91%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为468.09万元，支出决算为745.88万元，完成年初预算的159.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：①本年增加蓝天保卫战专项支出216.65万元，此笔支出是根据全市生态环境保护委员会2023年第一次全体会议安排追加的蓝天保卫战专项资金支出，不属于年初预算；②本年增加飞灰处置生态补偿款支出30万元，此笔支出是根据2023年9月6日湘潭县城管局《关于湘潭生活垃圾焚烧发电项目飞灰处置的工作汇报》、《湘潭生活垃圾焚烧发电厂飞灰处置工作协调会会议备忘录》文件要求安排追加的飞灰处置生态补偿款支出，不属于年初预算。
2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年发放2022年度职工绩效考核奖19.43万元。
3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加飞灰处置生态补偿款支出30万元，此笔支出是根据2023年9月6日湘潭县城管局《关于湘潭生活垃圾焚烧发电项目飞灰处置的工作汇报》、《湘潭生活垃圾焚烧发电厂飞灰处置工作协调会会议备忘录》文件要求安排追加的飞灰处置生态补偿款支出，不属于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出542.85万元，其中：
人员经费442.63万元，占基本支出的81.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费100.23万元，占基本支出的18.46%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降0.91%，下降的主要原因是响应政府“过紧日子”号召节支，减少了开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降0.91%，下降的主要原因是响应政府“过紧日子”号召节支，减少了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.18万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.18万元，其中：公务用车购置费0万元，环境卫生管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.18万元，主要是车辆维修、车辆燃油费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市环境卫生管理处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭市环境卫生管理处2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市环境卫生管理处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费0.49万元，召开事业单位工作人员培训，人数18人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市环境卫生管理处2023年度政府采购支出总额216.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.65万元。授予中小企业合同金额216.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘潭市环境卫生管理处共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是挖掘机、压实机、推土机等工程车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1.数量指标：①2023年，对双马垃圾场约200亩日常维护，完成目标值；②对双马垃圾场安全排查24次，完成至少每月1次的目标。
2.质量指标：①按时完成各项工作，2023年，垃圾分类工作持续推进，出台了《湘潭市城区深化生活垃圾分类三年行动计划（2023-2025）》等多个文件；加强了环卫管理工作，对环卫一体化项目进行了指导考核；积极整改了环保督察反馈问题；全力做好创文创卫迎检工作；认真组织了湖南省第二十八届环卫工人节活动；加强了双马垃圾场日常管理，各项工作落实率100%；②2023年公用经费中政府采购合同(电子卖场)数为109个，验收合格数为109个，验收合格率为100%。
3.时效指标：按照上级要求，2023年，垃圾分类工作持续推进，出台了《湘潭市城区深化生活垃圾分类三年行动计划（2023-2025）》多个文件；加强了环卫管理工作，对环卫一体化项目进行了指导考核；积极整改了环保督察反馈问题；全力做好创文创卫迎检工作；认真组织了湖南省第二十八届环卫工人节活动；加强了双马垃圾场日常管理，各项工作均在2023.12.31前完成，完成目标值。
4.社会效益指标：2023年双马垃圾场周边居民信访次数为0次，2022年为1次，信访次数显著下降。
5.生态效益指标：2023年，双马垃圾场环境检测合格率为100% ，周边居民认可垃圾场周边环境明显改善。
6.经济成本指标：全年整体支出1074.34万元，不超预算1144.91万元，未超预算数。
7.社会公众或服务对象满意度指标：根据实地走访，双马垃圾场周边居民对垃圾场周边环境的满意度为90%，完成目标值。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：部门整体支出预算执行率为93.84%，未达到95%。
原因分析：部门整体中包含250万元雾炮车降尘抑尘服务，因合同约定服务到2024年1月，截止2023年12月31日，该项目支付了216.65万元，该项目预算执行率为86.7%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年湘潭市环境卫生管理处部门整体预算绩效评价报告.doc
2023年湘潭市环境卫生管理处部门整体预算绩效评价指标完成情况表.doc
2023年湘潭市环境卫生管理处维护费项目支出绩效评价报告.doc
2023年湘潭市环境卫生管理处维护费项目支出绩效评价指标完成情况表.doc
2023年湘潭市环境卫生管理处雾炮车降尘抑尘项目支出绩效评价报告.doc
2023年湘潭市环境卫生管理处雾炮车降尘抑尘项目支出绩效评价指标完成情况表.doc
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