• 索 引 号:4303000046-2017-00237
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:市城管局
  • 发文日期:2017-08-28
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度部门决算公开

湘潭市城市管理和行政执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 【字体:

第一部分  湘潭市市容管理综合协调办公室概况

一、主要职能

根据潭市编[2011]47号文件规定,我单位主要职责是:

负责对市容市貌的综合协调、检查、督导;负责对原市环卫处、市政维护处、占破办债权债务以及离退休人员的管理等工作。

二、部门决算单位构成

本部门2016年年末实有人数402名。其中:离休干部1名,退休干部职工388名,内退干部职工5名,编制内参公在职干部8名。            本部门内设机构共计二个,包括: 综合办公室、财务室。

湘潭市市容管理综合协调办公室 2016年部门决算单位只有一个单位。

第二部分  湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

本部门2016年收入总计1941.2万元。其中:财政拨款收入1783.57万元,占本年收入的91.9% ;其他收入17.44万元,占本年收入的0.9%;上年结转 140.2万元,占本年收入的7.2% 。较2015年减少481.86万元,减少19.9 % 。其中:本年收入1801.01万元,上年结转 140.2万元。2016年支出总计1941.2万元,较2015年减少481.86万元,减少19.9 %。其中:本年支出1744.82万元, 转入事业基金17.44万元,结转下年178.95万元。

二、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度收入决算情况说明

2016年本年收入1801.01万元。其中:财政拨款收入1783.57万元,占本年收入的99% ;其他收入17.44万元,占本年收入的1%。

三、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度支出决算情况说明

本部门本年支出合计1744.82万元。其中基本支出1744.82万元,占本年支出的100% 。

四、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年财政拨款收入总计1923.77万元。其中:本年财政拨款收入1783.57万元,上年结转 140.2万元。较2015年减少396.15万元,降低17.08%。本部门2016年财政拨款支出总计1923.77万元。其中:本年财政拨款支出1744.82万元,结转下年178.95万元。较2015年减少396.15万元,降低17.08%。

五、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年财政拨款支出1744.82万元,较2015年减少434.9万元,降低19.95 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度财政拨款支出1744.82万元。其中基本支出1744.82万元,占财政拨款支出的100%。用于城乡社区支出1744.1万元,一般公共服务支出0.72万元 。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年财政拨款年初预算总额1765.25万元。支出决算数为1744.82万元。决算数小于预算数的主要原因: 1人调出1人退休及压缩了公务接待费开支。

六、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出合计1744.82万元,其中工资福利支出137.23万元,占总支出的7.89%;商品和服务支出31.48万元,占总支出的1.8%;对个人和家庭的补助支出1574.15万元,占总支出的90.2%;其他资本性支出1.95万元,占总支出的0.11%。

七、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

湘潭市市容管理综合协调办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.08万元,其中:公务用车购置及运行费 3.08 万元,公务接待费0万元。 与2016年初预算数减少3.52万元。其中:公务用车购置及运行费减少0.92 万元,公务接待费减少2.6万元。主要原因是2016年度湘潭市市容管理综合协调办公室参加公车改革,车辆已拍卖和报废,认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制公务接待费支出,确保不超过年初财政批复数。

湘潭市市容管理综合协调办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.08万元,其中:公务用车购置及运行费 3.08 万元,公务接待费0万元。 与2015年决算数减少1.67万元。其中:公务用车购置及运行费减少0.32万元,公务接待费减少1.35万元。主要原因是2016年度湘潭市市容管理综合协调办公室参加公车改革,车辆已拍卖和报废,认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制公务接待费支出,确保不超过年初财政批复数。

2、“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度参加公车改革,车辆已拍卖和报废。公务用车保有量0台。国内公务接待0批次,接待人数0人。

八、关于湘潭市市容管理综合协调办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年无此项收支内容

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出33.43万元,比2015年减少2.44万元,降低6.8%。主要原因是单位参加公车改革和严格控制公务接待费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.95万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,湘潭市市容管理综合协调办公室共有车辆 0辆。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门2016年预算无绩效评价项目

(五)其他需要说明的事项

本部门所公示的决算报表以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致部分分项数据与合计数有细微出入,具体情况由本单位负责解释。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、城乡社区支出(类)管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

五、城乡社区支出(类)公共设施(款)其他公共设施支出(项) :反映城乡社区除道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出

六、城乡社区支出(类)管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湘潭市市容管理综合协调办公室 2016年度部门决算表(详见附表,单位:万元)


1.收入支出决算总表.XLS
2.收入决算表.XLS
3.支出决算表.XLS
4.财政拨款收入支出决算总表.XLS
5一般公共预算财政拨款支出决算表Z07表.XLS
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS



来 源: 责任编辑: