• 索 引 号:4303000046-2017-00237
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:市城管局
  • 发文日期:2017-08-28
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市城市管理和行政执法局2016年度部门决算公开

湘潭市城市管理和行政执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 【字体:

第一部分  湘潭市城市管理和行政执法局概况

一、主要职能和机构设置

根据潭市编[2015]50号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻实施国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定;拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统,城区户外广告设置管理,城镇燃气和全市风景名胜区等方面的政策、规章制度等规范性文件,并组织实施和监督管理。

2、拟订湘潭市城市管理发展规划,组织编制和实施城市市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统,城区户外广告设置管理,城镇燃气和全市风景名胜区等行业发展规划,并组织实施和监督管理。

3、负责市城市管理委员会日常工作;拟订并监督实施全市城市管理工作目标、标准和相关制度;负责组织对承担城市管理职责的市直部门和城区、园区的考核工作;负责全市城市管理和行政执法工作的统筹协调、指导监督等工作;负责全市城市管理行政执法业务培训、考核、评比工作。

4、负责市容和环境卫生、园林绿化、雕塑、照明、城市步行和自行车交通系统和城镇燃气等市政公用事业设施的建设与维护;参与城市相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作;负责相应公用设施、市政工程交接和管理工作;负责对城区、园区城市管理相关基础设施建设与维护项目进行指导、协调、检查监督。

5、负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。

6、负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作;负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

7、负责指导、监督全市城市园林绿化工作,负责市城区城市建设项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和交接工作;负责市城区城市绿线绿章和异地绿化的组织实施工作;负责编制和修订城市绿地系统规划;负责权限内园林绿化企业资质核准的相关工作;负责全市风景名胜区的管理;负责城市古树名木、城市雕塑的管理;负责城区全民义务植树工作的组织实施和指导推进城区社会绿化工作。

8、负责城市园林绿化、城市照明、城镇燃气、市管公园、广场的市容环境及城区户外广告的行政执法和各园区范围内的相对集中行政处罚权工作。

9、协助做好全市数字城市平台的建设工作,负责数字城管系统的运营与管理。负责指导各县市区数字化城市管理工作。

10、负责城市生活垃圾、建筑垃圾的管理工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

我局内设15个科室,分别是:办公室、考核科、广告管理科、市容管理科、政策法规科、公用事业科、工程管理科、风景名胜园林科、行政审批科、公共自行车租赁管理办公室、计划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察。下辖9家单位,分别是:湘潭市城市管理和行政执法局直属支队、湘潭市园林管理局、湘潭市环境卫生管理处、湘潭市灯饰管理处、湘潭市燃气管理办、湘潭市城市管理信息监督指挥中心、湘潭市市政工程公司、湘潭市市容管理综合协调办、湘潭市煤气公司。代政府行业管理3家企业,分别是:湘潭市新奥燃气公司、湘潭市双马垃圾渗滤液处理有限公司和湘潭市远安公共自行车公司。

二、部门决算单位构成

湘潭市城市管理和行政执法局2016年部门决算单位只有一个独立核算的一级预算单位。

第二部分  湘潭市城市管理和行政执法局2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计13997.58万元(其中全年收入合计8758.29万元,上年结转5239.29万元),支出总计13997.58万元(其中全年支出合计7563.64万元,年末结转6433.94万元),与2015年相比,收入、支出总计各增加3391.06万元,增长31.97%。

二、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度收入决算情况说明

2016年全年收入合计8758.29万元,其中财政拨款收入8757.81万元,占全年收入的99.99%;其他收入(利息收入)0.48 万元,占全年收入的0.01%。

三、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度支出决算情况说明

2016年度全年支出合计7563.64万元,其中基本支出1505.11万元,占全年支出19.90%;项目支出6058.53万元,占全年支出80.10%。全年工资福利支出834万元,占总支出的11.03%;商品和服务支出6337.11万元,占总支出的83.78%;对个人和家庭的补助支出392.41万元,占总支出的5.19%;其他资本性支出0.12万元,占总支出的0%。

四、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计13016.87万元(其中全年财政拨款收入合计8757.81万元,上年结转4259.06万元),财政拨款支出总计13016.87万元(其中全年财政拨款支出合计7554.45万元,年未结转5462.42万元),全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金拨款,与2015年相比,财政拨款收入、支出总计各增加3394.69万元,增长35.28%。

五、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出7554.45万元,2015年度财政拨款支出5664.48万元,比上年度增加1889.97万元,增长33.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出合计7554.45万元,其中一般公共服务支出210万元,占总支出的2.78%;文化体育与传媒支出548.76万元,占总支出的7.26%;医疗卫生与计划生育支出4万元,占总支出的0.05%;节能环保支出2751.93万元,占总支出的36.43%;城乡社区支出4039.77万元,占总支出的53.48%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算数为2320.46万元,决算数为7554.45万元,决算数大于预算数的主要原因:一是2016年提高了工资收入标准。二是年中追加财政拨款支出预算。三是按规定使用年初结转资金。

财政拨款支出决算具体情况:其中人员经费支出年初预算数为1025.16万元,决算数为1226.41万元,人员经费增加主要是提高工资收入标准;日常公用经费年初预算数为201.3万元,决算数为269.52万元,日常公用经费增加主要是添置办公设备;项目支出年初预算数为1094万元,决算数为6058.53万元,项目支出增加主要是增加公共自行车系统建设专项费用及按规定继续使用的上年结转的项目资金。

财政拨款支出决算数构成情况:

1、一般公共服务支出无年初预算数,年终决算数为210万元,年中追加财政拨款支出预算数210万元,主要是白石公园建设项目的历年欠款。

2、文化体育与传媒支出无年初预算数,年终决算数为548.76万元,年中追加财政拨款支出预算数548.76万元,主要是户外广告拆除补偿的专项资金。

3、医疗卫生与计划生育支出无年初预算数,年终决算数为4万元,年中追加财政拨款支出预算数4万元,主要是大病医疗补助资金。

4、节能环保支出无年初预算数,年终决算数为4020万元,年中追加财政拨款支出预算数4020万元,主要是自行车交通系统建设项目资金和生活垃圾焚烧发电项目资金。

5、城乡社区支出年初预算数2320.46万元,年终决算数为4039.77万元,年中追加财政拨款支出预算数1719.31万元,主要是提高工资收入和公共自行车运营服务费等专项资金。

六、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出合计1495.93万元,其中工资福利支出834万元,占总支出的55.75%;商品和服务支出269.4万元,占总支出的18.01%;对个人和家庭的补助支出392.41万元,占总支出的26.23%;其他资本性支出0.12万元,占总支出的0.01%。

七、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算数为102.10万元,支出决算数为62.42万元,支出占年初预算61.14%。其中因公出国(境)费无发生数;公务用车购置及运行维护费预算数为76万元,本年未购置公务用车,公务用车购置费无发生数,公务用车运行费支出决算为52.27万元,占年初预算51.19%;公务接待费预算数为26.10万元,支出决算为10.15万元,占年初预算9.94%。2016年“三公”经费的支出决算数小于预算数主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市“899规定”精神,严格遵守“三公”经费支出管理制度,厉行节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费开支。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年少54.34万元,下降46.54%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算数比2015年减少47.96万元,下降47.85%,减少的主要原因:一是我局加强车辆管理,厉行节约,进一步压缩了公务用车运行费开支;二是2016年通过公务车辆改革,车辆拍卖和报废共计13台,因此公务用车运行维护费大幅减少。公务接待支出决算数比2015年减少3.81万元,下降27.29%,减少的主要原因是我局严格控制公务消费经费支出,规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出62.42万元,公务接待费10.15万元,占16.26%;车辆购置及运行维护费为52.27万元,占83.74%。

1、公务接待费10.15万元,国内公务接待批次为122次,接待人次1700人。

2、公务用车保有量为6台,本年公务用车购置费为零,公务用车运行费52.27万元,比2015年决算数增加29.22万元,其中车改后按政策规定发放在职人员2016年下半年交通费补贴37.93万元,实际车辆运行维护费14.34万元,未超出年初预算数。

3、因公出国(境)费用未发生。

八、关于湘潭市城市管理和行政执法局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局2016年无政府性基金预算收入支出项目。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

我单位2016 年度机关运行经费支出269.52 万元,比2015 年减少517.96万元,降低65.77%。主要原因是2015年基本支出决算明细表中的商品和服务支出含有下拨单位经费464.83万元,故2016年度机关运行经费支出少于2015年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

我单位2016 年度政府采购支出总额28.43 万元,都为政府采购货物支出,主要采购电脑、打印机、空调、办公家具等办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日,我单位共有车辆6 辆,其中一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车4辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2016年,我局在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕服务全市发展大局,大力推进党政领导班子和领导干部绩效考核管理工作,各项绩效考核目标工作任务完成较好。2016年度本单位财政拨款基本支出控制率≤100%;财政拨款项目支出控制率≤100%;“三公”经费控制率≤100%。为了规范预算绩效管理,提高财政资金使用效益,本单位已制定合法、合规、完整的各项制度,并得到有效执行。对各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费,部门整体支出和专项支出使用效果达到了预期。我局被评为2016年度全市预算绩效管理工作优秀单位。

(五)其他需要说明的事项

我局所公示的决算报表以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致部分分项数据与合计数有细微出入,具体情况由本单位负责解释。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指湘潭市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。我局的其他收入主要是存款利息收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费:纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费,是指湘潭市财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市城市管理和行政执法局2016年度部门决算表(详见附表,单位:万元)


1.收入支出决算总表.XLS
2.收入决算表.XLS
3.支出决算表.XLS
4.财政拨款收入支出决算总表.XLS
5.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
7.一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表.XLS
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


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