• 索 引 号:4303000046-2017-00237
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:市城管局
  • 发文日期:2017-08-28
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度部门决算公开

湘潭市城市管理和行政执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-28 【字体:

第一部分  湘潭市城市管理信息监督指挥中心概况

一、主要职能

根据潭市编【2011】47号文件规定,我单位主要职责是:

1、负责城市管理事(部)件投诉的受理、交办、监督工作;

2、负责数字化城市管理、监督指挥工作;

3、负责城管热线电话、市长公开电话、君子莲网站等渠道所反映城管问题的处置工作;

4、负责上门投诉来访群众的接待、登记、疏导和问题的交办答复等工作;

5、信息处置情况的综合统计和考评通报工作;

6、信息采集员、坐席员的组织管理及监督考核等工作

二、部门决算单位构成

我单位设8个科室,分别是:综合办公室 、考核督查科、运营维护科、指挥中心、工会、财务室、车窗抛物有奖举报室、信息采集大队。

湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年部门决算单位只有一个单位。

第二部分  湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度收入支出决算总体情况说明

本部门2016年收入总计296.64万元,支出总计296.64万元,与2015年相比,收入、支出总计各增加63.42万元,增长27.19%。

二、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度收入决算情况说明

本部门本年收入合计294.86万元,其中财政补助收入294.76万元,占99.97%;其他收入0.1万元(主要为利息收入),占0.03%。

三、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度支出决算情况说明

本部门本年支出合计294.77万元,其中基本支出99.77万元,占33.85%;项目支出195万元,占66.15%。

四、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年财政拨款收入总计296.51万元,财政拨款支出总计296.51万元,(全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款),与2015年相比,财政拨款收入、支出总计各增加63.33万元,增长27.16%。

五、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年财政拨款支出总计294.77万元,占本年支出总计100%,与2015年相比增加63.34万元,增长27.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年财政拨款支出总计294.77万元,全部用于城乡社区支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年财政拨款年初预算总额268.24万元。支出决算数为294.77万元。决算数大于预算数的主要原因:一、因信息员项目人员增加及基本工资上涨,年中追加财政拨款支出预算。二、按规定使用年初结转结余资金。

1、城乡社区支出(类)管理事务(款)行政运行(项)无年初预算数,年终决算数为11.52万元,主要为年中追加职工2015年度绩效奖金11.52万元。

2、城乡社区支出(类)管理事务(款)城管执法(项)年初预算数88.24万元,年终决算数为88.24万元。预算完成率100%。

3、城乡社区支出(类)公共设施(款)其他公共设施支出(项) 年初预算数180万元,年终决算数为195.01,完成预算数108.34%,主要为信息员项目人员增加及最低工资标准上涨,年中追加财政拨款支出预算15万元,及按规定使用年初结转结余资金0.01万元。

六、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出合计99.77万元,其中工资福利支出65.65万元,占总支出的65.80%;商品和服务支出14.72万元,占总支出的14.75%;对个人和家庭的补助支出19.40万元,占总支出的19.45%。

七、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元,支出决算为8.18万元,预算完成率77.17%。其中公务用车购置及运行费支出决算为7.82万元,完成预算的97.75%,公务接待支出决算为0.36万元,完成预算的13.85%。2016年三公经费的支出决算数小于预算数主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年少0.53万元,下降6.08%。其中公务用车运行维护费支出决算数比2015年多0.61万元,增长8.46%,主要因为车辆使用年限较长,修理费用增加。公务接待支出决算数比2015年减少1.14万元,下降76%,主要原因为积极贯彻中央厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,车辆购置及运行维护费为7.82万元,占95.60%;公务接待费0.36万元,占4.4%。

1、车辆购置及运行维护费为7.82万元,其中车辆购置支出为0;运行维护费为7.82万元,公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费0.36万元,主要为智慧城管建设接待相关单位人员。公务接待批次为10批,共计接待74人次。

八、关于湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年无此项收支内容

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出14.72万元,比2015年减少110.42 万元,降低88.24%。主要原因是:我单位劳务派遣信息采集员人员经费支出2015年度计入基本支出,2016年调整为项目支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4.52万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是信息采集项目督查用车。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门2016年预算无绩效评价项目

(五)其他需要说明的事项

本部门所公示的决算报表以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致部分分项数据与合计数有细微出入,具体情况由本单位负责解释。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、城乡社区支出(类)管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

五、城乡社区支出(类)公共设施(款)其他公共设施支出(项) :反映城乡社区除道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出

六、城乡社区支出(类)管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市城市管理信息监督指挥中心2016年度部门决算表(详见附表,单位:万元)

1.部门收入支出决算总表(Z01).xls
2.部门收入决算表(Z03).xls
3.部门支出决算表(Z04).xls
4.财政拨款收入支出决算表(Z01-1).xls
5.一般公共预算财政拨款支出表(Z07表).xls
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z08-1).xls
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CS05).xls
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09).XLS



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