目 录

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市城市管理和综合执法局概况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策，负责制订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划、规章制度等，并组织实施和监督管理。

（二）负责市城区城市照明、供气、城市道路、桥梁、公共厕所和公共停车场等市政公用设施及其附属设施的维护与管理；负责对市城区内的单位和个人占用或挖掘道路、桥涵、城市照明及燃气等设施的审批和监督管理工作；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

（三）负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。

（四）负责相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督；负责制定城市管理和综合执法检查考评办法；负责城市管理和综合执法人员培训；负责市城区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施联合执法行动，协调有关部门开展联合执法工作。

（五）负责市城区市容市貌的监督管理工作，并组织开展市容市貌综合整治行动；负责市城区大型户外广告设置的审批和监管工作。

（六）负责市城区环境卫生的监督管理工作。负责市城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和城市建筑垃圾处置核准及相关监督管理工作；组织开展市城区环境卫生综合整治行动；指导监督市城区生活垃圾分类工作；负责市城区环卫设施的监督管理工作。

（七）负责指导、监督市城区园林绿化工作。负责市城区砍伐及移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作；负责市城区城市绿线绿章的监督管理和异地绿化的组织实施工作；负责市城区公园的管理工作；负责市城区古树名木、城市雕塑的管理；负责市城区义务植树的组织实施；指导推进市城区社会绿化工作。

（八）负责市城区公共停车设施、公共自行车和共享单车的监督管理工作。

（九）负责市城区城市广场、人行道等管理范围内公共区域静态交通秩序的指导和监督工作。

（十）负责“智慧城管”的管理工作。

（十一）承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门共有编制人数765 人，实有人数1103人，其中在职544人，退休559人。内设科室17个，分别为：办公室、考核科、市政管理科、市容与广告管理科、固废管理科、园林绿化管理科、公共停车管理科、工程管理科、安全生产管理科、政策法规科、审批服务科、计划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、工会。

（二）决算单位构成

湘潭市城市管理和综合执法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市城市管理和综合执法局本级；2、湘潭市风景园林中心；3、湘潭市市政设施维护管理处；4、湘潭市桥梁维护管理处；5、湘潭市环境卫生管理处；6、湘潭市城市管理综合行政执法支队；7、湘潭市灯饰管理处。

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计35,158.65万元。与上年相比，收、支总计各增加2,529.54万元，增长7.75%。主要原因是：一是2024年大事要事保障项目增加；二是园林中心、市政维护处维护面积增加，分别增加相应的维护费经费 ；三是市环卫处增加垃圾焚烧处置项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32,676.88万元，其中：财政拨款收入31,211.31万元，占95.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入54.19万元，占0.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,411.38万元，占4.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,539.56万元，其中：基本支出10,760.51万元，占33.07%；项目支出21,779.04万元，占66.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计31,211.31万元,与上一年度相比增加4,037.61万元，增长14.86%。2024年度财政拨款支出总计31,211.31万元。与上一年度相比增加4,037.61万元，增长14.86%。主要原因是：一是灯饰管理处安排大事要事保障项目支出增加1512.03万元；二是园林中心、市政维护处因维护面积增加，分别增加相应的维护费经费1138.00万元及1120.31万元 ；三是市环卫处增加垃圾焚烧处置收入1369.61万元；四是市桥维处压缩经费开支，减少261.94万元；五是市执法支队、市容办因人员减少，相应减少经费225.12万元及64.19万元；六是城管局局机关减少252.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出31,129.31万元，占本年支出合计的95.67%。与上年相比，财政拨款支出增加4,388.44万元，增长16.41%。主要是因为：一是灯饰管理处安排大事要事保障项目支出增加1512.03万元；二是园林中心、市政维护处因维护面积增加，分别增加相应的维护费经费1138.00万元及1120.31万元 ；三是市环卫处增加垃圾焚烧处置收入1369.61万元；四是市桥维处压缩经费开支，减少261.94万元；五是市执法支队、市容办因人员减少，相应减少经费225.12万元及64.19万元；六是城管局局机关减少252.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出31,129.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.01%；社会保障和就业支出36.06万元，占0.12%；节能环保支出637.2万元，占2.05%；城乡社区支出30,410.74万元，占97.69%；交通运输支出41.3万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为11,623.95万元，支出决算数为31,129.31万元，完成年初预算的267.8%，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为风景园林中心人才引进资金，不属于年初部门预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为我局系统各单位抚恤金支出，是按当年实际发生数核定年中追加指标，不属于年初部门预算。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为250万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出是蓝天保卫战专项资金支出，不属于年初部门预算。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为387.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为市园林中心“湘潭市城区海绵型口袋公园建设”项目、湖湘公园海绵化改造项目、滴水湖海绵化改造项目；市市政维护处福星中路、北二环路人行道海绵城市生态提质改造项目，不属于年初部门预算。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为4,261.5万元，支出决算为4,305.54万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增人增资经费；二是2022年、2023年年度绩效考核奖金；三是市政维护处设备购置费；四是2023年下半年、2024年上半年一次性抚恤金；五是园林中心人才引进补贴；六是国有资本金（市容办退休人员费用），以上费用不属于年初部门预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为662.68万元，支出决算为457.13万元，完成年初预算的68.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为市政维护处设备购置费用，不属于年初部门预算。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为6,699.77万元，支出决算为24,851.38万元，完成年初预算的370.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为我局系统各单位大事要事保障项目资金支出，不属于年初部门预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为市环卫处按政策要求追加的2023年度绩效考核奖金支出，不属于年初部门预算。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为765.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为2022年、2023年年度绩效考核奖金及各项目资金支出，不属于年初部门预算。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出是市桥梁维护处用上年结转的财政资金支付一、二大桥船舶碰撞桥梁隐患整治项目支出，不属于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,751.89万元，其中：

人员经费9,143.49万元，占基本支出的85.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,608.4万元，占基本支出的14.96%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为689.38万元，支出决算为550.15万元，完成预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减各项支出 ，与上年相比增加2.72万元，增长0.5%，决算数大于上年数的主要原因是大部分车辆车龄已久，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为685.59万元，支出决算为549.13万元，完成预算的80.1%，与上年相比增加3.04万元，增长0.56%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为685.59万元，支出决算为549.13万元，

主要是用于车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费支出支出，完成预算的80.1%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减支出 ，与上年相比增加3.04万元，增长0.56%，决算数大于上年数的主要原因是大部分车辆车龄已久，维修费用增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为225辆。

3、公务接待费支出预算为3.79万元，支出决算为1.03万元，完成预算的27.18%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减支出 ，与上年相比减少0.31万元，降低23.13%，决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市城市管理和综合执法局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市城市管理和综合执法局2024年度机关运行经费支出239.51万元，比上年度决算减少89万元，下降27.09%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减各项支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.6万元，召开城市管理工作会议、协调调度会议及其他会议等会议，人数300人，内容为城市管理工作会议、协调调度会议及其他会议等会议。开支培训费24.25万元，召开城市管理执法科级干部培训班、湘潭市城管系统执法人员培训、事业单位工作人员继续教育培训和其他业务工作培训，人数600人，内容为城市管理执法科级干部培训班、湘潭市城管系统执法人员培训、事业单位工作人员继续教育培训和其他业务工作；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4,243.84万元，其中：政府采购货物支出1,022.06万元、政府采购工程支出1,911.37万元、政府采购服务支出1,310.41万元。授予中小企业合同金额3,377.62万元，占政府采购支出总额的79.59%，其中：授予小微企业合同金额2,938.75万元，占授予中小企业合同金额的87.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.52%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市城市管理和综合执法局共有车辆250辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车162辆、离退休干部用车0辆、其他用车85辆，其他用车主要是执法执勤车辆和业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。我局系统所有单位均开展了整体支出绩效自评，涉及七个一级预算单位。组织对所属单位桥梁维护处开展了部门评价，具体详见部门评价报告。

（二）绩效评价结果。具体详见各单位绩效自评报告。

（三）评价结果应用情况。详见各单位决算公开说明。

 

 

  

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

湘潭市城市管理和综合执法局2024年部门决算公开说明.doc 

湘潭市城市管理综合行政执法支队2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告.zip
湘潭市城市管理综合行政执法支队2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告.zip

湘潭市风景园林中心部门整体支出和项目支出绩效自评报告.zip

湘潭市市政设施维护管理处部门整体支出和项目支出绩效自评报告.zip
湘潭市桥梁维护管理处部门整体支出和项目支出绩效自评报告.zip
湘潭市灯饰管理处部门整体支出和项目支出绩效自评报告.zip
湘潭市环境卫生管理处部门整体支出和项目支出绩效自评报告.zip
湘潭市桥梁维护管理处部门评价报告.docx