2024年度湘潭市市政维护处部门决算

湘潭市城市管理和综合执法局 xtcg.xiangtan.gov.cn 发布时间：2025-09-02 17:08

第一部分湘潭市市政维护处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市市政维护处概况

一、部门职责

（一）负责城区道路（不含小街小巷、桥梁及附属设施）的路面维护及道路市政设施（含各类井盖）管理。

（二）负责排水管网（线）维护管理、疏浚工作。

（三）承办市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市市政维护处内设机构包括：本部门共有编制人数98人，实有人数121，其中在职73人，退休48人。内设科室8个，分别为：办公室、人事科、财务科、生产技术科、机械材料科、应急处置中心、道路养护队、排水养护队。

（二）决算单位构成

湘潭市市政维护处只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市市政维护处。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭市市政设施维护管理处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4183.51	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	54.19	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	5.04	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40	160.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4023.51
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	56.62
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4242.73	本年支出合计	57	4240.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	946.43	年末结转和结余	59	949.03
总计	30	5189.16	总计	60	5189.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭市市政设施维护管理处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4242.73	4183.51		54.19			5.04
211	节能环保支出	160.00	160.00
21103	污染防治	160.00	160.00
2110302	水体	160.00	160.00
212	城乡社区支出	4023.51	4023.51
21201	城乡社区管理事务	1282.38	1282.38
2120101	行政运行	1269.44	1269.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.95	12.95
21203	城乡社区公共设施	2741.12	2741.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2741.12	2741.12
229	其他支出	59.23			54.19			5.04
22999	其他支出	59.23			54.19			5.04
2299999	其他支出	59.23			54.19			5.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭市市政设施维护管理处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4240.13	1276.93	2963.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00		160.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	160.00		160.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	160.00		160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4023.51	1276.93	2746.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1282.38	1269.44	12.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1269.44	1269.44		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.95		12.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2741.12	7.50	2733.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2741.12	7.50	2733.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.62		56.62
22999	其他支出	56.62		56.62
2299999	其他支出	56.62		56.62
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘潭市市政设施维护管理处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4183.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4023.51	4023.51
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4183.51	本年支出合计	59	4183.51	4183.51
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4183.51	总计	64	4183.51	4183.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘潭市市政设施维护管理处				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4183.51	1276.93	2906.57
211	节能环保支出	160.00		160.00
21103	污染防治	160.00		160.00
2110302	水体	160.00		160.00
212	城乡社区支出	4023.51	1276.93	2746.57
21201	城乡社区管理事务	1282.38	1269.44	12.95
2120101	行政运行	1269.44	1269.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.95		12.95
21203	城乡社区公共设施	2741.12	7.50	2733.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2741.12	7.50	2733.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：湘潭市市政设施维护管理处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1001.91	302	商品和服务支出	202.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	314.22	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	177.26	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	199.49	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.82	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	95.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	98.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	66.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	5.78	30229	福利费	14.31	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	88.75	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	27.34
人员经费合计		1074.15	公用经费合计					202.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘潭市市政设施维护管理处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘潭市市政设施维护管理处				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘潭市市政设施维护管理处											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.60	0.00	89.60	0.00	89.60	2.00	88.75	0.00	88.75	0.00	88.75	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5,189.16万元。与上年相比，收、支总计各增加832.63万元，增长19.11%。主要原因是一是我单位养护范围扩大，按照财政“以支定收”原则，财政拨款收入增加，项目支出增加；二是本年度财政拨款专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,242.73万元，其中：财政拨款收入4,183.51万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入54.19万元，占1.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.04万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,240.13万元，其中：基本支出1,276.93万元，占30.12%；项目支出2,963.19万元，占69.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,183.51万元,与上一年度相比增加1,120.31万元，增长36.57%。2024年度财政拨款支出总计4,183.51万元。与上一年度相比增加1,120.31万元，增长36.57%。主要原因是一是我单位养护范围扩大，按照财政“以支定收”原则，财政拨款收入增加，项目支出增加；二是本年度财政拨款专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4,183.51万元，占本年支出合计的98.66%。与上年相比，财政拨款支出增加1,120.31万元，增长36.57%。主要是因为一是我单位养护范围扩大，按照财政“以支定收”原则，财政拨款收入增加，项目支出增加；二是本年度财政拨款专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4,183.51万元，主要用于以下方面：节能环保支出160万元，占3.82%；城乡社区支出4,023.51万元，占96.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,250.04万元，支出决算数为4,183.51万元，完成年初预算的334.67%，其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为160万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为海绵城市提质改造项目专项资金，不属于年初部门预算。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,250.04万元，支出决算为1,269.44万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员经费项目，共计42.83万元。经追加经费后，本年财政实际拨款预算为1,292.30万元，最终决算支出1,269.44万元未超过财政实际拨付总额。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为2022年度设备采购专项资金，不属于年初部门预算。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,741.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出主要为大事要事保障项目资金支出，不属于年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,276.93万元，其中：

人员经费1,074.15万元，占基本支出的84.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费202.79万元，占基本支出的15.88%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为91.6万元，支出决算为88.75万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神，与上年相比增加18.43万元，增长26.21%，决算数大于上年数的主要原因是本年度公务用车运行维护费在预算范围内，主要为新增车辆购置保险及因养护面积增加导致的车辆燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为89.6万元，支出决算为88.75万元，完成预算的99.05%，与上年相比增加18.43万元，增长26.21%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市市政维护处更新公务用车12辆。

公务用车运行维护费支出预算为89.6万元，支出决算为88.75万元，

主要是用于车辆燃料、维修、保险等支出，完成预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是我处厉行节约，落实过紧日子精神，与上年相比增加18.43万元，增长26.21%，决算数大于上年数的主要原因是本年度公务用车运行维护费在预算范围内，主要为新增车辆购置保险及因养护面积增加导致的车辆燃油费增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市市政维护处2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市市政维护处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.36万元，召开在编人员参与湖南省事业单位管理培训平台培训，人数73人，内容为湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,263.93万元，其中：政府采购货物支出496.74万元、政府采购工程支出745.02万元、政府采购服务支出22.17万元。授予中小企业合同金额1,263.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,263.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市市政维护处共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是主要是按照规定配备的业务用车等；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金2912.76万元。其中，一般公共预算项目4个2912.76万元，占一般公共预算支出总额的70%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4209.11万元，执行数4183.51万元，完成预算的99%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、以及应急处置市政道路设施突发事项，使人民出行更加顺畅、安全、舒适的部门整体绩效目标。；二是完成设置的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是我处2024年过紧日子评估得分97.89分，扣分原因是上年公务接待费无预算，为贯彻落实预算管理制度，考虑无预算不开支，2024年年初部门预算时填报了“公务接待费”预算，造成2024年三公经费预算与上年预算相比有所增加，形成了扣分点；二是无。下一步改进措施：一是全面推行“零基预算”管理，根据单位年度工作计划和实际需求，在2025年预算编制中，严格按照“只减不增”的原则，压减“三公经费”预算；二是无。

（三）评价结果应用情况。

1.优化预算编制，将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。2.完善内控制度，更新并完善《预算管理内控制度》。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度部门整体绩效自评报告.docx

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