目录

 

第一部分湘潭市桥梁维护管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分湘潭市桥梁维护管理处概况

 

一、部门职责

（一）负责城市桥梁和引线及其相关附属设施的管理、养护、安全工作。

（二）承办市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市桥梁维护管理处内设机构包括：本部门共有编制人数45人，实有人数45人，其中在职34人，退休11人。内设机构5个，分别为：综合科、财务科、信息技术科、安全管理科、养护队。

（二）决算单位构成

湘潭市桥梁维护管理处只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市桥梁维护管理处。

第二部分2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,374.57万元。与上年相比，减少286.74万元，减少10.77%。主要原因是年中追加项目经费预算较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,245.88万元，其中：财政拨款收入2,200.47万元，占97.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.41万元，占2.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,245.81万元，其中：基本支出579.41万元，占25.8%；项目支出1,666.4万元，占74.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,200.47万元。与上一年度相比减少261.94万元，降低10.64%。2024年度财政拨款支出总计2,200.47万元。与上一年度相比减少261.94万元，降低10.64%。主要原因是年中追加项目经费预算较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,200.47万元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，财政拨款支出减少261.94万元，降低10.64%。主要是因为项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,200.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2,159.16万元，占98.12%；交通运输支出41.3万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为544.58万元，支出决算数为2,200.47万元，完成年初预算的404.06%，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为544.58万元，支出决算为575.26万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我处按政策要求追加了增人增资和绩效考核奖金等资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,259.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出主要为我处年中追加的大事要事保障项目资金支出，不属于年初部门预算。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为324.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为我处年中追加的专项资金和城维经费支出，不属于年初预算。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为我处的专项经费上年结转指标，不属于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出578.71万元，其中：

人员经费499.13万元，占基本支出的86.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费79.58万元，占基本支出的13.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为29.14万元，完成预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”缩减开支，与上年相比增加3.6万元，增长14.1%，决算数大于上年数的主要原因是车辆维修费、油费等支出增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位年初未安排预算支出，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为32万元，支出决算为29.14万元，完成预算的91.06%，与上年相比增加3.6万元，增长14.1%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位年初未安排预算支出，湘潭市桥梁维护管理处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为32万元，支出决算为29.14万元，主要是用于车辆燃料费、保险费、维修费、年检费等支出，完成预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”缩减开支，与上年相比增加3.6万元，增长14.1%，决算数大于上年数的主要原因是2024年年初进行多轮抗冰除雪应急处置工作，车辆维修费、油费等支出增长，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位年初未安排预算支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位年初未安排预算支出。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市桥梁维护管理处2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市桥梁维护管理处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.54万元，召开2024年事业单位工作人员非学历教育服务培训，人数30人，内容为事业单位工作人员非学历教育服务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,405.63万元，其中：政府采购货物支出262.73万元、政府采购工程支出592.07万元、政府采购服务支出550.84万元。授予中小企业合同金额959.24万元，占政府采购支出总额的68.24%，其中：授予小微企业合同金额853.31万元，占授予中小企业合同金额的88.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.34%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市桥梁维护管理处共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是轻型普通货车4辆、轻型自卸货车1辆、轻型栏板货车1辆、轻型载货专项作业车1辆、中型普通货车1辆、小型普通客车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金2932.61万元。其中，一般公共预算项目6个2399.12万元，占一般公共预算支出总额的82%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2978.02万元，执行数2245.81万元，完成预算的75%，绩效自评得分97.54分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），2024年度对I类城市桥梁6座、Ⅱ类城市桥梁25座、Ⅲ类城市桥梁28座、Ⅳ类城市桥梁7座、Ⅴ类城市桥梁24座进行管理、养护、应急处置，维修维护验收合格率≥100%，维修维护结算金额低于预算金额，及时消除安全隐患，确保了桥梁的安全；二是2024年度完成信息处置工作93次，办理群众反映、市民投诉的设施管养问题的办结率达到100%，满足市民生产、生活安全出行的需求达到100%。发现的主要问题及原因：一是过“紧日子”评估得分97.78分，扣分点为人均一般性支出增加；二是莲城大桥系杆更换工程项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是2025年将严格落实过“紧日子”工作要求，严格遵守办公设备资产购置标准，坚持能修的不买，提高资源利用效率，加强节能减排，严格按照相关文件要求添置新能源设备，合理安排水费、电费支出；二是业务科室将进一步加强项目管理工作，加快办理项目相关手续，推动项目实施，提高预算执行率。

（三）评价结果应用情况

我处严格执行绩效评价，比对各个指标结果，进行分析总结，将绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，加强支出管理，提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

1.湘潭市桥梁维护管理处部门整体支出和项目支出绩效自评报告.docx

2.湘潭市桥梁维护管理处城市桥梁维护项目支出绩效自评报告.docx
3.湘潭市桥梁维护管理处莲城大桥系杆更换工程项目支出绩效自评报告.docx
4.湘潭市桥梁维护管理处三大桥斜拉索维修整治项目支出绩效自评报告.docx
5.湘潭市桥梁维护管理处城发集团移交市政设施维护设备采购项目支出绩效自评报告.docx
6.湘潭市桥梁维护管理处2024年低温雨雪冰冻天气应急处置项目支出绩效自评报告.docx